腾冲市人民检察院2022年度部门决算
目录
第一部分 腾冲市人民检察院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 腾冲市人民检察院概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（2）依照法律规定对由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
（3）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（4）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（5）负责开展公益诉讼工作。
（6）负责对看守所执法活动进行法律监督。
（7）受理向人民检察院的控告申诉依法开展控告申诉检察工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
全年受理提请批准逮捕各类刑事犯罪案件269件567人，批捕413人；受理移送审查起诉案件525件873人，提起公诉765人，报送保山市人民检察院审查起诉27人。受理监委移送职务犯罪案件6件7人，提起公诉4件4人。对认罪悔罪的802名犯罪嫌疑人适用认罪认罚从宽制度，适用率为95%。依法不批捕149人，不捕率26.5%；不起诉82人，不诉率10%。建议变更强制措施31人，诉前羁押率比去年下降12%。发出检察建议132份，均得到回复并整改。提前介入引导侦查取证38件，监督侦查机关立案5件、撤案8件，纠正漏犯20人，纠正侦查、审判违法活动18件次，检察长列席审判委员会11次，对刑事裁判提出（请）抗诉4件，改判3件，提出量刑建议827人，法院采纳822人，采纳率为99%。强化刑事执行监督，有效开展巡回检察，对刑事执行活动提出检察建议1份，对监管场所、社区矫正等执法不当提出纠正意见18件，建议收监执行1件，纠正财产刑执行不当3件，均已整改到位。办理重大案件侦查终结前讯问合法性核查21件，排除非法证据1件。
批捕未成年犯罪嫌疑人7人，同比下降83%，起诉23人，同比下降51%。批捕侵害未成年人犯罪嫌疑人10人，起诉9人。秉承未成年人犯罪特殊司法政策，对涉案未成年人不起诉14人，附条件不起诉13人。
办理生效裁判结果监督3件，促成双方当事人达成和解协议并即时履行完毕2件。办理审判活动监督4件、执行活动监督6件。
办理审判活动监督案件3件、执行活动监督案件2件、行政执法行为监督案件3件。
办理群众来信来访82件，开展检察听证44件次，首次信访领导包案10件，运用检调对接引导当事人达成和解6件，调解赔偿金15万元，办理国家赔偿案件1件，赔偿金额7万余元，从源头化解矛盾纠纷，救助涉案困难群众30人，救助金额17万元。
办理生态环境资源、食药品安全、生物多样性保护、安全生产、军人权益保护等行政公益诉讼案件59件，发出诉前检察建议48份，磋商案件12件。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我院共设置8个内设机构，包括：第一检察部、 第二检察部、 第三检察部、第四检察部、第五检察部、 综合业务部、 政治部、办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入腾冲市人民检察院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：腾冲市人民检察院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市人民检察院2022年末实有人员编制59人。其中：行政编制59人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员57人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
说明：腾冲市人民检察院2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。腾冲市人民检察院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市人民检察院2022年度收入合计19,244,681.94元。其中：财政拨款收入18,576,706.54元，占总收入的96.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入667,975.40元，占总收入的3.47%。与上年相比，收入合计减少219,574.08元，下降1.13%。其中：财政拨款收入减少346,100.68元，下降1.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加126,526.60元，增长23.37%。比上年减少的主要原因：一是人员减少，干警工资福利支出年初预算数减少；二是年初预算项目支出减少；三是过紧日子压减支出。
二、支出决算情况说明
腾冲市人民检察院2022年度支出合计19,157,743.64元。其中：基本支出14,069,673.07元，占总支出的73.44%；项目支出5,088,070.57元，占总支出的26.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,197,537.19元，下降14.30%。其中：基本支出增加291,398.96元，增长2.11%；项目支出减少3,488,936.15元，下降40.68%。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。比上年减少的主要原因：一是人员减少，干警工资福利支出年初预算数减少；二是年初预算项目支出减少；三是过紧日子压减支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障腾冲市人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,069,673.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,555,717.60元，占基本支出的89.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,513,955.47元，占基本支出的10.76％。公用经费人均支出26,560.00元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障腾冲市人民检察院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,088,070.57元。其中：基本建设类项目支出113,569.34元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于国家赔偿专项经费支出，服装经费，办案业务及业务装备经费支出，疫情防控经费支出，聘用制书记员补助经费，打击涉烟违法犯罪工作补助经费支出，人民警察加班补贴专项经费支出，应急维稳经费等。开展检察中心工作，重点加强检察队伍教育培训建设。健全经费保障、科技装备建设、基础设施、后勤服务检务保障格局，提高服务保障水平，夯实检察事业创新发展物质基础；落实司法体制改革和检察改革部署，建立完善有利于依法独立公正行使检察权的检察经费保障体制。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，严格落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》及省委实施意见，认真落实中央、省、市委政法工作会议及检察长工作会议部署，牢牢把握新时代检察工作总要求和总基调，坚持新发展理念，忠实履行宪法法律赋予的职责，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉践行“为大局服务、为人民司法”，推进各项检察工作深入发展，努力为人民群众提供更多更优质的检察产品。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出18,576,706.54元，占本年支出合计的96.97%。与上年相比减少356,366.68元，下降1.88%，主要原因：一是人员变动，干警工资福利支出年初预算数减少；二是年初预算项目支出减少；三是过紧日子压减支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出71,561.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于国家赔偿方面支出；
2.公共安全（类）支出15,796,474.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.03%。主要用于职工工资福利支出和一般公共经费支出，公务用车运行维护费、交通费、福利费、会议费、工会经费及检察业务工作方面的支出；
3.社会保障和就业（类）支出1,039,741.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出；
4.卫生健康（类）支出788,028.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；
5.住房保障（类）支出880,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于在职干警住房公积金单位部分缴费支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400,000.00元，支出决算为237,881.98元，完成年初预算的59.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算221,451.98元，占总支出决算的93.09%；公务接待费支出决算16,430.00元，占总支出决算的6.91%，具体是国内接待费支出决算16,430.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
腾冲市人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400,000.00元，支出决算为237,881.98元，完成年初预算的59.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为221,451.98元，完成年初预算的59.85%；公务接待费支出决算为16,430.00元，完成年初预算的54.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及实施细则精神，加强厉行节约。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加53,164.01元，增长28.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加37,654.01元，增长20.49%；公务接待费支出决算增加15,510.00元，增长1685.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是2021年年末已经切账，导致12月份产生的公务用车修理费和保险费在2022年报账。二是公务车辆老化，有3辆超过15年车龄的车仍在使用。三是案件增加，到山区办理检察业务数增加。四是到我院举行的检察业务活动增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于检察业务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次206人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部门来函开展检察业务工作（产生接待7批次及206人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
腾冲市人民检察院部门2022年机关运行经费支出1,473,780.24元，增加384,771.89元，增长35.33%,主要原因是人员增加导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关开展工作正常运行一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，腾冲市人民检察院部门资产总额55,933,158.7元（原值），其中，流动资产2,392,196.65元，固定资产原值53,460,060.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值80,902.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加992,670.00元，其中固定资产增加976,670.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产44项，账面原值247,287.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,285,740.00元，其中：政府采购货物支出484,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出801,260.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（公开表12-公开表20）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（四）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（五）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（六）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
四、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
五、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
九、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
十、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
